南京澤林質(zhì)量認證咨詢有限公司

 
施工企業(yè)GB50430審核檢查表 
 

工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范
需建立的管理制度
1.       記錄管理制度3.5.3/4.2.4(工程檔案管理制度)
2.       施工機具管理制度6.1.1/6.3（施工機具技術(shù)和安全管理制度6.3.1）
3.       工程項目投標及工程承包合同管理制度7.1.1/7.2
4.       建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度8.1.1/7.4（建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場管理制度）
5.       分包管理制度9.1.1/7.4（工程專業(yè)施工、勞務(wù)作業(yè)分包管理制度）
6.       工程項目施工質(zhì)量管理制度10.1.1/7.5（工程項目質(zhì)量策劃管理制度、工程項目施工準備管理制度、施工過程質(zhì)量管理制度、工程項目移交期間保護管理制度、工程項目服務(wù)管理制度）
7.       施工質(zhì)量檢查管理制度11.1.1/8.2.3/8.2.4（質(zhì)量責任制度、施工質(zhì)量檢查管理制度、質(zhì)量獎懲制度、分包方工程質(zhì)量檢查驗收制度、施工質(zhì)量驗收制度、檢測設(shè)備管理規(guī)定11.5.1/7.6）………………
提示：1、規(guī)范要求必須編制上述16個管理制度。
      2、結(jié)合實際綜合評定，應編制32個管理制度是比較完善的。
  

注：不符合在備注中打“×”，觀察項打〇。  
 














受審核部門 / 區(qū)域：質(zhì)量管理基本要求、組織機構(gòu)和職責    審核員：
標準條號：                                             審核日期：       年     月     日 
序號 審核內(nèi)容提示 標準條號 現(xiàn)場審核記錄 備注 
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19 建立了哪些質(zhì)量管理體系文件？問，查文件
如何對質(zhì)量管理體系中的各項活動進行策劃？問
如何檢查、分析、改進質(zhì)量管理活動的過程和結(jié)果？問
是否建立質(zhì)量方針？質(zhì)量方針是否符合標準要求？是否與企業(yè)的經(jīng)營管理方針相適應？是否體現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量管理宗旨和方向？問
質(zhì)量方針是否得到傳遞、宣傳和掌握？問
如何對質(zhì)量方針進行定期評審？如何進行必要的修訂？問
是否根據(jù)質(zhì)量方針制定質(zhì)量目標，明確質(zhì)量管理和工程質(zhì)量應達到的水平？質(zhì)量目標是否適宜？問，查文件
是否建立并實施質(zhì)量目標管理制度？問，查文件
質(zhì)量管理一般包括哪些內(nèi)容？問
質(zhì)量管理體系文件包括哪些內(nèi)容？問，查文件
如何保證質(zhì)量管理體系的有效實施？如何配備所需人員、技術(shù)、資金和設(shè)備等資源？問
建立了哪些內(nèi)部質(zhì)量管理監(jiān)督檢查和考核制度？如何貫徹實施？問，查文件
如何評審和改進質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性？問，查記錄
企業(yè)質(zhì)量管理體系的組織機構(gòu)如何設(shè)置？考慮了哪些因素？問，查文件
組織機構(gòu)的管理層次及其部門和崗位是否明確？ 查文件
各管理層次的質(zhì)量管理組織協(xié)調(diào)部門或崗位是否明確？
總經(jīng)理在質(zhì)量管理方面的職責和權(quán)限包括哪些內(nèi)容？問
企業(yè)各級專職質(zhì)量管理部門和崗位、相關(guān)職能部門和崗位的職責和權(quán)限是否形成文件？如何傳達到各管理層次？查文件
如何對組織機構(gòu)的變化和職責的調(diào)整進行控制？評審、改進、正式公布等 3.1.1
3.1.2/3.3.1
3.1.3
3.2.1
 
 
3.2.2
3.2.3